Производственный план

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абс. откл.

Отн. откл., %

1. Объем производства, тыс. н/час.

208

262,1

348,6

140,6

167,6

2. В сопоставимых ценах, тыс. руб.

265061,7

333977,7

444190,3

179128,67

167,6

3. Рост объемов производства в сопоставимых ценах к соответствующему периоду, %

-

126

133

-

-

4. Себестоимость товарного выпуска, тыс. руб.

230488,4

263084,4

312257,3

81768,9

135,5

5. Прибыль балансовая, тыс. руб. (2 – 4)

34573,3

70893,3

131933,0

97359,8

381,6

6. Внереализационные расходы, тыс. руб.

172,9

620,4

1270,2

1097,3

734,6

7. Прибыль от продаж, тыс. руб. (5 – 6)

34400,4

70272,9

130662,8

96262,5

379,8

8. Налог на прибыль, тыс. руб. (7 * 20%)

6880,1

14054,6

26132,6

19252,5

379,8

9. Чистая прибыль, в т.ч., тыс. руб. (7 – 8)

27520,3

56218,3

104530,3

77010,0

379,8

10. Фонд накопления (70%), тыс. руб. (9 * 70%)

19264,2

39352,8

73171,2

53907,0

379,8

Продолжение табл. 30

11. Фонд потребления (30%), тыс. руб. (9 * 30%)

8256,1

16865,5

31359,1

23103,0

379,8

12. Численность работающих, всего, чел.

245

272

316

71,0

129,0

13. в т. ч. основные рабочие, чел.

103

129

172

69,0

167,0

14. Балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

182608

203308

203308

20700,0

111,3

15. в т. ч. активная часть, тыс. руб.

62014

82714

82714

20700,0

133,4

16. Фондовоору-женность, тыс. руб. (14 / 12)

745,34

747,46

643,38

-102,0

86,3

17. Фондоотдача по активной части, руб. (2 / 15)

4,27

4,04

5,37

1,1

125,6

18. Фондоемкость, руб. (15 / 2)

0,23

0,25

0,19

0,0

79,6

19. Выработка на одного работающего, тыс. руб. (2 / 12)

1081,88

1227,86

1405,67

323,8

129,9

20. Рост производительности на одного работающего, %

-

113,49

114,48

-

-

21. Рентабельность производства, %

15,0

26,9

42,3

27,3

282,0

(5 / 4*100)

22. Рентабельность продаж, % (5 / 2 *100)

13,0

21,2

29,7

16,7

228,5

23. Инвестиции в производство, тыс. руб.

20700

-

-

24. Срок окупаемости проекта, лет

2,5